In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 was de taakstelling opgenomen om de formatie in te krimpen van 830 formatieplaatsen naar 750 formatieplaatsen. In de perspectiefnota 2018 hebben wij aangegeven dat deze taakstelling is gerealiseerd. Vanaf deze nota hanteren wij niet langer een formatieplafond. Sturing vindt plaats op het budget voor personeelsgebonden kosten.
De formatieontwikkeling blijft uiteraard wel een belangrijke parameter voor de omvang van de personeelsgebonden kosten. In onderstaande grafiek wordt de formatieontwikkeling weergegeven.
|
Salarissen en personeelsgebonden kosten
In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2019 en meerjarig 2020 tot en met 2022.
Jaarrekening 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begrotings-wijzigingen | Actuele Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotaal | 58.122 | 60.725 | 381 | 61.106 | 62.217 | 62.219 | 62.186 | 62.186 |
Salarislasten inclusief sociale lasten | 54.064 | 57.096 | 191 | 57.287 | 57.933 | 57.761 | 57.728 | 57.728 |
Uitzendkrachten en externe deskundigheid | 5.033 | 2.400 | -33 | 2.367 | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 2.403 |
Overige gerelateerde personeelskosten | -975 | 1.229 | 223 | 1.452 | 1.881 | 2.055 | 2.055 | 2.055 |
Subtotaal | 2.839 | 1.880 | -29 | 1.851 | 1.806 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
Reis- en verblijfkosten | 566 | 768 | -22 | 746 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Onkostenvergoedingen | 130 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Opleiding, studie, cursus, congressen | 1.199 | 981 | -29 | 952 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Overige kosten | 944 | 124 | 22 | 146 | 102 | 95 | 95 | 95 |
Totaal | 60.961 | 62.605 | 352 | 62.957 | 64.023 | 64.017 | 63.984 | 63.984 |
Dit overzicht toont aan dat de salarissen en personeelsgebonden kosten constant zijn voor de komende jaren.
Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten.
Jaarrekening 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begrotings-wijzigingen | Actuele Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergoeding PS-leden | 775 | 806 | 0 | 806 | 817 | 817 | 817 | 817 |
Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden | 859 | 820 | 0 | 820 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
Jaarwedde CdK | 167 | 192 | 0 | 192 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Voormalig personeel / seniorenbeleid | 4 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Salaris stagiaires | 40 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bedrijfshulpverlening | 28 | 52 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Totaal | 1.873 | 2.430 | 0 | 2.430 | 2.722 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Ook de begrote kosten voor bestuurders blijven in de meerjarenbegroting constant.