Ga naar de inhoud van deze pagina.
Logo van Overijssel

Begroting 2019

Publicatiedatum: 6-11-2018

  • Home
    • Overzicht
    • 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
    • 2. Milieu en energie
    • 3. Vitaal platteland
    • 4. Mobiliteit
    • 5. Regionale economie
    • 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
    • 7. Kwaliteit openbaar bestuur
    • 8. Gebiedsontwikkelingen
    • 9. Sociale kwaliteit
    • 10. Bedrijfsvoering
    • Overzicht
    • Provinciale heffingen
    • Weerstandsvermogen
    • Kapitaalgoederen
    • Financiering
    • Bedrijfsvoering
    • Verbonden partijen
    • Grondbeleid
    • Overzicht
    • Budgettair perspectief
    • Meerjarig overzicht van baten en lasten
    • Overzicht incidenteel / structureel
    • Balans
    • Reserves, voorzieningen, doeluitkeringen
    • Personeelsgebonden lasten
    • Overzicht
    • Provinciale Staten
    • Dagelijks bestuur
    • Ambtelijke organisatie
    • Overzicht
    • Bijlage Kwaliteit van Overijssel
    • Bijlage Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen
    • Bijlage Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken
    • Bijlage Conversietabel Begroting 2019 vs Begroting 2018
    • Bijlage Conversietabel kengetallen en indicatoren
    • Technisch bijlagenboek
  • Doelenboom

    1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

    Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland.

    Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen
    1.1.1 Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving 1.1.2 Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit 1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt 1.1.4 Effectieve en efficiënte inbreng van de Overijsselse ruimtelijke belangen bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) / Rijk / Europa 1.1.5 Uitvoering wettelijke taken en bevoegdheden in de ruimtelijke ordening 1.1.6 Ondergrond: driedimensionale ordening van de ruimte 1.1.7 Implementatie Omgevingswet
    Behouden leefkwaliteit van het platteland
    1.2.1 Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied
    Versterken van stedelijke regio's
    1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken 1.3.2 Stadsbeweging
    Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast en het omgaan met klimaatverandering
    1.4.1 Waterveiligheid 1.4.2 Deltaprogramma 1.4.3 IJssel-Vechtdelta 1.4.4 Wateroverlast 1.4.5 Klimaatadaptatie
    Schoon en voldoende water
    1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland 1.5.2 Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater 1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater 1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water
    2. Milieu en energie

    Deze kerntaak heeft een tweeledige ambitie:

    1. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.
    2. Borgen en verbeteren van een duurzame en veilige leefomgeving.
    Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023
    2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
    Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid
    2.2.1 Kaderstelling uitvoering bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving 2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving 2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen 2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
    Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem
    2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties 2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties 2.3.4 Sanering Olasfaterrein
    Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport
    2.4.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)
    Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu
    2.5.1 Uitvoeren Programma Duurzaamheid 2.5.2 Stimuleren duurzame ontwikkeling
    Ontwikkeling beleid ten aanzien van milieu en duurzaamheid
    2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees) 2.6.2 Monitoring en evaluatie
    3. Vitaal platteland

    Om de bijdragen van natuur, landschap en landbouw aan de welvaart en het welzijn te behouden, streven wij naar een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economie en natuur.

    Relatie met de ambities van andere beleidsterreinen:

    Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn niet alleen belangrijk voor de bescherming van planten en dieren, maar ook voor de provinciale waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Daarnaast zijn natuur en landschap, net als bijvoorbeeld infrastructuur en water, belangrijke dragers van de indeling van de ruimte.

    Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij, door het verminderen van de uitstoot van stikstof, voor een goede balans tussen economische ontwikkeling voor (agrarische) bedrijven, infrastructuur en natuur. Een toekomstbestendige landbouw en behoud en ontwikkeling van natuur dragen zowel bij aan de vitaliteit en het beheer van het landelijk gebied, als aan inkomen en werkgelegenheid voor bedrijven in de keten van boer tot verwerkende industrie, recreatie en natuurbeheer.

    Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer
    3.1.1 Kaderstelling en uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 3.1.2 Robuuste condities voor planten en dieren 3.1.3 Beheer natuurterreinen 3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 3.1.5 Beheer landschap
    Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten
    3.2.1 Actualisatie beheerplannen Natura2000 3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof 3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
    Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving
    3.3.2 Nationale parken 3.3.3 Programma Twickel 3.3.5 Versterken samenhang natuur en economie 3.3.6 Versterken samenhang natuur en samenleving 3.3.7 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 3.3.8 Faunabeheer
    Verduurzaming agrofood ketens
    3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten 3.4.5 Agro & Food beleid 3.4.6 Verbetering van de verkaveling van de landbouw 3.4.7 Milieu-innovatie in de landbouw
    Ontwikkeling beleid natuur en landelijk gebied
    3.5.2 Doorwerking natuurbeleid 3.5.4 Europees natuurbeleid 3.5.6 Monitoring en evaluatie 3.5.7 Versterking samenwerking in het landelijk gebied door deelname in het netwerk 'Samen werkt beter'
    4. Mobiliteit

    Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van een goede bereikbaarheid van economische kerngebieden voor zowel personenverkeer als goederenvervoer. Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

    Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel
    4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave 4.1.3 Integraal Mobiliteitsbeleid 4.1.4 Intensivering samenwerking regionale mobiliteit 4.1.5 Subsidieregeling Mobiliteit
    Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix
    4.2.1 Herijking openbaar vervoer 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer 4.2.5 Spoor Vechtdallijnen 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen
    Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets
    4.3.1 Stimuleren Fietsgebruik
    Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer
    4.4.1 Strategische Logistieke Alliantie in Overijssel 4.4.2 Goederenvervoer over Water 4.4.4 Monitoren goederenvervoer over spoor
    Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen
    4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 4.5.3 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
    Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra
    4.6.1 A1 4.6.2 N18 4.6.3 N34 4.6.4 N35 4.6.5 N50 4.6.6 N307 4.6.7 Vechtdal Verbinding (N340/N377 en N48) 4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen) 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten 4.6.11 Verbeteren doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement
    Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur
    4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur
    Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten
    4.8.1 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering 4.8.2 Slimme Mobiliteit
    5. Regionale economie

    Behoud en groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

    Wij werken aan een concurrerende economie met meer werkgelegenheid. Drie pijlers vormen het fundament van deze ambitie: (1) een aantrekkelijk vestigingsklimaat, (2) de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, en (3) een concurrerend bedrijfsleven. Het beleid staat niet op zichzelf; er is sprake van raakvlakken met de opgaven energie, duurzaamheid en mobiliteit (ontsluiting van de economische kerngebieden). Daarnaast bestaan er afhankelijkheden met publieke en private partners binnen Overijssel alsook met Gelderland, het Rijk en Europa.

    Ondernemers vestigen in Overijssel
    5.1.1 Werklocaties: basis op orde 5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties 5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties 5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied
    Iedereen in Overijssel doet mee
    5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek 5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit 5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
    Overijssel investeert in innovatie
    5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur 5.3.2 Van idee naar marktintroductie 5.3.3 Regionale concurrentiekracht 5.3.4 Risicofinanciering
    Overijssel onderneemt (internationaal)
    5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel 5.4.2 Internationaliseren 5.4.3 Acquisitie
    Overijssel gastvrij
    5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019 5.5.2 Festivals en evenementen
    6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

    Een toekomstbestendig en levendig cultureel klimaat, dat Overijssel aantrekkelijk maakt, waarin de culturele identiteit wordt ontwikkeld en behouden, waarin iedereen meedoet, waarin ruimte is voor ontwikkeling en experiment en waarin cultuur een verbindingsfactor van betekenis is.

    Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten
    6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen 6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed 6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen
    In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit
    6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
    Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling
    6.3.1 Cultuur is jong geleerd 6.3.2 Meedoen is de kunst 6.3.3 Talent heeft de toekomst
    Toekomstbestendig maken van het Overijssels bibliotheeknetwerk met sterke, in de samenleving verankerde, bibliotheken
    6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren
    7. Kwaliteit openbaar bestuur

    Het vertrouwen van de samenleving in Overijssel in het openbaar bestuur neemt toe of blijft minimaal gelijk.

    Een goed openbaar bestuur in Overijssel
    7.1.1 Bestuurlijke inrichting 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 7.1.3 Financieel toezicht 7.1.4 Archieftoezicht 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 7.1.7 Ondermijning
    Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving
    7.2.1 Participatie van inwoners en partners 7.2.2 Experimenten bestuursstijl 7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling 7.2.4 Trendbureau Overijssel
    Versterking kwaliteit eigen bestuur
    7.3.1 Samenwerking 7.3.2 Relatiebeheer en lobby 7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling 7.3.4 Uitvoering passend communicatiebeleid 7.3.5 Bestuursadvisering 7.3.6 Bezwaar en beroep 7.3.7 PS / GS / Griffie
    8. Gebiedsontwikkelingen

    Gebiedsontwikkelingen vormen een instrument om complexe kerntaak overstijgende opgaven te realiseren. Wij hebben in elke van deze gebiedsontwikkelingen bij uitstek de rol om belangen in hun samenbundeling tot gelding te doen komen. Door de koppeling van belangen ontstaan de zogenaamde meekoppelkansen: het resultaat is meer dan de som der delen.

    Gebiedsontwikkelingen
    8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000 8.1.3 Noordoost-Twente 8.1.4 Ruimte voor de Vecht 8.1.5 TecBase Twente 8.1.6 IJsseldelta, fase 2
    Grondbeleid
    8.2.1 Grondzaken
    9. Sociale kwaliteit

    Overijssel is een samenleving met ruimte voor lokaal initiatief, met inwoners die zich inzetten voor hun eigen woon- werk- en leefomgeving. Noaberschap is de drijfveer.

    Samen maken we Overijssel
    9.1.3 Overijssels noaberschap 9.1.4 Zelfstandig leven 9.1.5 Gezond bewegen 9.1.6 Delen en leren
    10. Bedrijfsvoering

    Wij zorgen voor doelmatig en duurzaam faciliteren en adviseren van het bestuur en het uitvoeren van controltaken om onze doelstellingen te bereiken.

    Sturing, beheersing en verantwoording
    10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie 10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.4 Uitvoeren concerncontrol
    De digitale provincie
    10.2.1 Digitaal zaken doen 10.2.2 Digitale samenwerking 10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie 10.2.4 Digitale competenties vergroten
    Juridische kwaliteit
    10.3.1 Vergroten realiserend vermogen 10.3.2 Verminderen juridische risico's 10.3.3 Versterken legitimatie van provinciaal bestuur
    Flexibele organisatie
    10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers 10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen
    Overhead
  • Leeswijzer

    Welkom bij de Begroting 2019!
    Gedeputeerde Staten presenteren met de Begroting 2019 de plannen en bijbehorende investeringen voor het jaar 2019. Om u wegwijs te maken op de website van de Begroting 2019, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Deze leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'i' in de lichtgrijze menubalk.

    Interactieve startpagina
    De startpagina van de Begroting 2019 geeft toegang tot alle onderdelen van de website. Te denken valt aan de inleidende samenvatting van de begroting, het hoofdstuk financiën, de verplichte paragrafen en het Statenvoorstel. Via de 'kijklijnen' en de 'zoekhulpmiddelen' zijn alle onderdelen binnen de kerntaken direct te benaderen en te filteren. Via het Overijssel logo bovenaan de pagina en de home knop in de menubalk, kunt u op elk gewenst moment terugkeren naar de startpagina.

    Menubalk
    De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Begroting te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
    In de menubalk zijn verder de volgende acht knoppen opgenomen:

    1. Home: Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
    2. Kerntaken: Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
    3. Paragrafen: Met deze knop kunt u doorklikken naar een overzicht van de paragrafen of direct doorklikken naar één van de specifieke paragrafen.
    4. Financiën: Hier zijn de financiële onderdelen van de Begroting, zoals het budgettair perspectief en het overzicht incidenteel / structureel, opgenomen.
    5. Organisatie: Via deze knop komt u terecht bij de onderdelen die de provinciale organisatie vormen.
    6. Bijlagen: Onder deze knop staan alle bijlagen behorende bij deze begroting.
    7. Statenvoorstel: Het Statenvoorstel van de Begroting 2019 heeft als kenmerk PS/2018/458.
    8. Dit Statenvoorstel bevat een samenvattende beschrijving van de belangrijkste elementen binnen deze Begroting. De officiële besluitvorming over de Begroting 2019 vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.
    9. Doelenboom: Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee de kerntaken zijn opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboom-knop vormt zo een handig navigatiemiddel.

    Financiën
    Alle bedragen op de website zijn x € 1.000,- tenzij anders vermeld. Afrondingsverschillen kunnen voorkomen.

    Functionaliteitenbalk
    Onderaan elke pagina van de website staat een functionaliteitenbalk. Via die functies kunt u:

    • Uw eigen verslag samenstellen. U voegt met de plus-knop de huidige pagina toe aan uw verslag. Alle toegevoegde pagina's kunt u in één keer als pdf downloaden via 'mijn boekwerk'. Let wel, deze functionaliteit wordt nog doorontwikkeld.
    • De betreffende pagina afdrukken naar pdf. Dit kan via de 'printknop'. Let wel, deze functionaliteit wordt nog doorontwikkeld
    • Inloggen voor het gebruik van de aantekeningenfunctie. Hiervoor heeft u als Statenlid gegevens ontvangen. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.
    • Bladeren en paginanummers bekijken. Helemaal rechts kunt u via de pijltjes onderdeel voor onderdeel door de Begroting bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’.

    Flexibiliteit
    Sinds de begroting 2018 worden grafieken opgenomen die de flexibiliteit van de begroting weergeven. De grafieken zijn per kerntaak op de kerntaakpagina te vinden onder de knop 'flexibiliteit'. Per kerntaak zijn er twee grafieken. De eerste grafiek laat de flexibiliteit van de middelen zien. Daarbij maken we onderscheid tussen “Beleid in uitvoering” (niet flexibel) en “Keuzemogelijkheid om middelen anders in te zetten” (flexibel). De keuzemogelijkheid om middelen anders in te zetten geeft inzicht in natuurlijke momenten waarbij een afweging van meer of minder mogelijk is. Daarbij geldt dat het bijstellen van budgetten invloed kan hebben op ambities, beleid of wettelijke verplichtingen. Deze middelen kunnen niet altijd in één keer volledig anders ingezet worden. De tweede grafiek laat zien welk deel van de begrote lasten van deze Kerntaak een structureel dan wel een incidenteel karakter heeft.

    Overigens zijn de grafieken met de meerjarige investeringsbudgetten vervallen. Via de het traject over de betekenisvolle P&C cyclus wordt bezien hoe dit in de toekomst vorm en inhoud kan worden gegeven.

    Doelenboom
    De doelenboom van de begroting bestaat uit drie niveaus: maatschappelijke ambitie, beleidsdoel en prestaties. Elk niveau heeft een eigen pagina.

    Maatschappelijke ambitie (kerntaken)
    Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn de volgende elementen terug te vinden:

    • Ontwikkelingen binnen de kerntaak.
    • Overzicht van alle onderliggende beleidsdoelen, prestaties, kengetallen en indicatoren.
    • Financieel overzicht.
    • Grafieken flexibiliteit.

    Beleidsdoelen
    Onder het ambitieniveau komen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:

    • Context van het beleidsdoel.
    • Overzicht van alle onderliggende prestaties en indicatoren.
    • Financieel overzicht.

    Prestaties
    Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie is de context beschreven waarbinnen realisatie van de prestatie plaatsvindt. Ook staan er de acties voor 2019 opgesomd. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen. Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland, worden de financiën op prestatieniveau weergegeven. Bij de overige op het niveau van het subdoel.

    Kengetallen en indicatoren
    Conform onze systematiek zijn kengetallen gekoppeld aan de maatschappelijke ambitie en indicatoren aan de beleidsdoelen.

    Doelenboomniveau

    Verantwoording

    Kenmerken

    Maatschappelijke ambitie

    Kengetallen

    - externe omstandigheden
    - niet of nauwelijks beïnvloedbaar door de provincie
    - geen streefwaarden

    Beleidsdoelen

    Indicatoren

    - aannemelijk verband tussen onze inspanning       en de ontwikkeling van de indicator
    - streefwaarden

    Web-Linkjes
    Hoewel wij met het aanbieden van linkjes de interactie van de website willen vergroten, komt het voor dat de URL's tussentijds wijzigen. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat een link niet meer naar de juiste pagina verwijst.

    Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Begroting 2019. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rob Kappert (R.Kappert@overijssel.nl 038 499 7027) of Max van Oort (MJ.v.Oort@overijssel.nl / 038 499 9477).

    Namens het college van Gedeputeerde Staten,

    Eddy van Hijum
    Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid

  • Home
  • Samenvatting


    Inleidende samenvatting

    Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. 2019 is daarmee het laatste begrotingsjaar van dit provinciebestuur. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een krachtige economie, een aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur in onze provincie. Daar bouwen we in 2019 op voort met onze partners, onder meer binnen het Interbestuurlijk Programma en in de vorm van regiodeals.

    Kansen voor Overijssel: Interbestuurlijk Programma

    We spreken in breed perspectief met het Rijk over kansen voor Overijssel. Bijvoorbeeld in het kader van het interbestuurlijk programma en de Regiodeals. In het Interbestuurlijk Programma hebben het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Regionale agenda’s zijn opgesteld met de opgaven die in de regio centraal staan. Om onze ambities te realiseren om provinciale opgaven te verbinden aan nationale en regionale opgaven, investeren we de komende jaren € 210 miljoen extra.

    Ook regionale partners (privaat en publiek) dragen bij aan deze projecten. Met elkaar nodigen we het kabinet uit met gelijkwaardige cofinanciering te participeren en samen te investeren in Kansen voor Overijssel en de Kracht van Oost-Nederland. We zien een vijftal investeringslijnen: Regionale Economie, Vitaal Platteland, Klimaat en energie, Bereikbaarheid en Grensoverschrijdende samenwerking. Lees hier alles over in het kansendossier.

    Op 8 juni heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief verzonden over de aanpak van de regiodeals en is bekend geworden dat er een eerste tranche komt van € 200 miljoen.

    Eind augustus zijn door ons en onze partners vijf aanvragen voor een Regiodeal ingediend. Wij hebben zelf een aanvraag ingediend voor het project Toekomstgerichte erven. De regio Zwolle diende een aanvraag in voor de regionale Human Capital Agenda en voor het toerisme in en rond Giethoorn. De regio’s Twente en Cleantech dienden ieder een aanvraag in op basis van hun regionale agenda’s. Wij ondersteunen al deze aanvragen. Het kabinet neemt aanstaande november een besluit over de regio’s met wie daadwerkelijk een Regiodeal wordt gesloten. Dan wordt ook duidelijk welke consequenties er zijn voor een provinciale bijdrage. Met de regio’s met wie geen deal wordt afgesloten, gaan we in gesprek over het alsnog in uitvoering krijgen van hun projecten.

    Krachtige economie

    Het gaat economisch goed. Door onze economische structuur te blijven versterken, zijn we  beter bestand tegen toekomstige economische tegenslag. Toenemende digitalisering vraagt investeringen in kennis en innovatie en in een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Demografische ontwikkelingen versterken de mogelijkheden van onze vrijetijdseconomie. Investeringen in cultuur en bereikbaarheid dragen bij aan een goed vestigingsklimaat en daarmee aan een krachtige economie.

    We verbinden onze ambities en investeringen aan die van het kabinet op het gebied van innovatie en arbeidsmarkt. Dit betreft investeringen in kansrijke gebieden waarin onze regio excelleert, zoals fotonica en smart industry. Daarnaast investeren we in MKB-innovatie en scholingsfondsen.

    Arbeidsmarkt; human capital agenda
    Op de korte termijn zien we door de hoogconjunctuur forse tekorten op de arbeidsmarkt, ook in laaggeschoolde banen. Repeterend werk wordt door nieuwe technologie geautomatiseerd. Dit maakt de onderkant van de arbeidsmarkt kwetsbaar, zeker als het economisch minder gaat. Nieuwe vaardigheden leren wordt noodzakelijk in elk beroep.

    Het belang van een goede human capital-agenda blijft groot. De regio’s Zwolle en Twente hebben gevraagd regionale scholingsfondsen voor vak- en omscholing te cofinancieren, Bij voorkeur met inzet van het Rijk en passend binnen de (regionale) human capital-agenda’s.

    We geven invulling aan het Overijsselse deel van het nationale Techniekpact voor het opleiden, aantrekken en behouden van technisch personeel op alle niveaus. We investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat waarin wij (internationaal) talent binden en boeien.

    Viering 75 jaar vrijheid
    In april 2020 is het 75 jaar geleden dat Overijssel werd bevrijd door de geallieerden. Voor de viering daarvan én voor het versterken van de infrastructuur voor herdenkingstoerisme is € 1,5 miljoen gereserveerd.

    Het lustrumprogramma voor de bevrijding en herdenking loopt van mei 2019 tot en met mei 2020. Met dit programma ondersteunen we activiteiten in de 25 Overijsselse gemeenten en zetten we een provinciaal programma op.

    De middelen zijn ook bedoeld voor het opknappen van ons verzetsmonument in Markelo en het ondersteunen van de modernisering van het Memory Museum in Nijverdal, de uitbreiding van het Infocentrum naast de Canadese Begraafplaats op de Holterberg en het ontwikkelen van multimediale tentoonstellingen door het Historisch Centrum Overijssel (HCO) samen met de Overijsselse Historische Kringen. Ten slotte maakt een samen met het Vfonds ontwikkelde regeling het mogelijk initiatieven van Overijsselse inwoners rond het thema ’75 jaar vrijheid’ te realiseren.

    Bereikbaarheid
    Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) wegen we per verbinding mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets af.

    Regionale bereikbaarheid over de weg willen we borgen door opwaardering en instandhouding van provinciale wegen en rijkswegen (A1, A28, N50, N35). Het eindbeeld van de N35 (2x2 rijbanen, 100 km/uur) is grotendeels gerealiseerd c.q. in voorbereiding. Dit is niet het geval voor het wegvak Wijthmen - Nijverdal, hoewel daar wel verkeersveiligheidsmaatregelen worden getroffen. Om de koers richting Rijk te bepalen is in de zomer van 2018 een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden, inclusief een actuele kostenraming. Op grond daarvan bereiden we, in samenhang met de uitkomsten van de Integrale Netwerkanalyse Overijssel, een vervolgaanpak voor.

    Diverse regionale spoorlijnen zijn de afgelopen jaren aangepakt. De oplevering van die projecten door ProRail vergt nog aandacht. Voor de Kamperlijn moet in samenspraak met gemeenten, ProRail, vervoerder Keolis en Rijk een keuze worden gemaakt over de bediening van station Stadshagen. Hieraan zijn complexe financiële en juridische discussies met ProRail verbonden.

    Op grond van in 2018 uitgevoerde studies naar de kosten en meerwaarde van verdere opwaardering en elektrificatie van spoorlijnen bekijken we mogelijke maatregelen zoals elektrificatie van de lijn Almelo - Mariënberg.

    De fiets is een belangrijk vervoermiddel in Overijssel. Met gericht fietsbeleid (als onderdeel van de totale mobiliteitsketen) zien we kansen die rol te versterken. Dit doen we met gemeenten via het programma fiets en de reguliere subsidiëring vanuit de regionale mobiliteitsaanpak. Ook het Rijk heeft hiervoor extra middelen vrijgemaakt, in het bijzonder voor fietsparkeren en regionale fietsverbindingen/fietssnelwegen.


    Aantrekkelijke leefomgeving

    Met inwoners en partners werken we aan een aantrekkelijke leefomgeving in onze provincie. De vier grote transities vragen om een forse inspanning.

    Transities
    Met het programma Nieuwe Energie Overijssel werken we met partners aan 20% duurzame energieproductie in 2023. In regionale klimaat- en energiestrategieën leggen we vast hoe we de nationale doelstellingen voor CO2-reductie halen. In samenwerking met het Rijk zetten we in op warmteprojecten en aardgasvrije wijken, op het energieneutraal maken van maatschappelijk vastgoed en op het ontwikkelen van regionale energie en klimaatstrategieën.

    Met ons regionaal adaptatieplan maken we onze leefomgeving bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hiermee ligt er een goede basis voor het onderdeel klimaatadaptatie uit het Interbestuurlijk Programma. Met waterschappen en gemeenten werken we aan (pilot)projecten waarin we praktijkkennis opdoen.

    Afgelopen zomer is Nederland geconfronteerd met grote droogte. Dit had consequenties voor de scheepvaart, landbouw en natuur. Dergelijke droogtes zullen vaker voorkomen, is de verwachting. Hoe spelen we hier op in? Kunnen we de natuur weerbaarder maken, de drinkwatervoorziening veiligstellen en zorgen dat de landbouw bij droogte blijft functioneren? In het najaar van 2018 evalueren we de droogtecrisis en beantwoorden we deze vragen. We zoeken binnen de reguliere begroting dekking voor de kosten van de evaluatie. Dan wordt ook duidelijk of maatregelen nodig zijn en of dit consequenties heeft voor de begroting 2019.

    Een circulaire economie vraagt om een verandering van productieprocessen en consumptiepatronen. In het programma circulaire economie vertalen we met partners de landelijke transitie-agenda’s naar Overijssel. Doel is vijftig procent circulair in 2030. We leren door het uitvoeren van concrete projecten en sluiten aan bij wat er loopt.

    We zetten ons in voor een vitaal en leefbaar landelijk gebied met een duurzame landbouw en een mooi landschap. In het landelijk gebied komen de geschetste transities samen. Dit vraagt om een integrale aanpak en samenwerking. We geven concreet invulling aan de verduurzaming van het landelijk gebied in onze aanpak rond het terugbrengen van broeikasgassen uit de landbouw, bodemdaling veenweidegebieden, toekomstgerichte erven en verduurzaming Agro & Food. Vanuit het perspectief van verduurzaming landelijk gebied voeren we experimenten uit voor vrijkomende agrarische bebouwing.

    We werken aan wonen in een aantrekkelijke leefomgeving door een aantrekkelijke en toekomstbestendige inrichting van stad en ommeland. En door de woonopgave meer te richten op de benodigde kwaliteit en in te spelen op veranderende behoeften. We geven ruimte aan inwoners voor eigen initiatieven om de leefbaarheid te vergroten.

    Programma Aanpak Stikstof (PAS)
    Het PAS is een belangrijk instrument voor Overijssel om natuur te versterken en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Raad van State aan het Europese Hof over het PAS, heeft de advocaat-generaal recent een advies gepubliceerd. Het Europese Hof zal nu een uitspraak doen die richting geeft aan de verdere ontwikkeling van het PAS. We verwachten dat in 2019 duidelijk wordt wat dit betekent en of aanvullend stikstofbeleid nodig is. Indien ontwikkelingen consequenties hebben voor de begroting informeren we u hierover.

    Goed bestuur

    Het openbaar bestuur is voortdurend in ontwikkeling. Onze ambitie is om het vertrouwen van burgers in de overheid te vergroten en de kwaliteit van het openbaar bestuur continu te verbeteren.

    In 2019 kiest Nederland nieuwe provincie- en waterschapsbesturen. We trekken samen op met de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen in de communicatie en opkomst bevorderende acties. We richten ons daarbij vooral op jongeren en inwoners tot 45 jaar.

    In onze analyse van de gemeentelijk coalitieakkoorden valt op dat meerdere gemeenten ook met een raadsakkoord of maatschappelijk akkoord kwamen. De rol van de gemeenteraad en de betrokkenheid van de inwoner wordt steeds belangrijker.

    Met een eigentijdse bestuursstijl spelen we in op de ontwikkeling van een meervoudige democratie waarin inwoners steeds vaker en op meer gebieden zelf initiatieven nemen. Het experimenteren met nieuwe manieren van samenwerking tussen overheid en samenleving wordt steeds meer praktijk, zowel binnen onze eigen organisatie als binnen de provincie.

    We zetten in op de ontwikkeling en verbetering van onze wettelijke taken en instrumenten. Daarnaast versterken we onze rol bij het verbinden van partijen en het ontwikkelen en delen van kennis en informatie over openbaar bestuur.

    We maken het openbaar bestuur weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. Zo investeren we bijvoorbeeld in de aanpak van de verloedering van vakantieparken. Voor grensoverschrijdende vraagstukken komen we vanuit Oost-Nederland tot een gezamenlijke aanpak met het Rijk. De regio-agenda’s van Cleantech, Twente en Zwolle bieden op regionaal niveau mogelijkheden om opgaven gezamenlijk aan te pakken.

    Tot slot

    Om de plannen voor 2019 uit te voeren stellen wij € 471 miljoen beschikbaar, verdeeld over de verschillende kerntaken. Ons budgettaire perspectief is structureel in evenwicht en biedt bovendien een solide uitgangspositie voor het volgende college.

  • Paragrafen
  • Financiën
  • Statenvoorstel

Zoeken